Résumé#

Le Conseil municipal de Calgary a approuvé cet élément le 30 juin 2026, lors de l'ordre du jour de consentement. Il a adopté la recommandation de recevoir l'aperçu du budget des Services de planification et financiers (SPF) pour information; il n'a pas approuvé un nouveau budget ni dirigé un nouveau programme.

• Le rapport du personnel examine les dépenses d'exploitation et d'investissement des SPF de 2023 à 2025. Les SPF comprennent les Finances, l'Évaluation et les Taxes, et la Gestion des Approvisionnements.
• Le personnel rapporte que les dépenses d'exploitation des SPF étaient inférieures au budget au cours de chacune de ces années. L'écart entre le budget et les dépenses réelles est passé de 8,0 millions de dollars en 2023 à 1,1 million de dollars en 2025.
• Le personnel rapporte que les dépenses d'investissement réelles ont augmenté de 4,1 millions de dollars en 2023 à 5,6 millions de dollars en 2025, principalement pour des projets logiciels et technologiques pluriannuels.
• Le rapport indique que les examens financiers mensuels des départements se poursuivront en 2026. La décision du Conseil ici était de recevoir le rapport, et non de commander ces examens.

Ce que cela signifie pour vous#

• Résidents et contribuables : La décision ne modifie pas directement les taxes foncières, les services ou l'admissibilité au Programme d'aide à la taxe foncière.
• Conseil et personnel de la ville : Ils ont un compte consolidé de la performance budgétaire passée des SPF. Le personnel indique que des documents d'examen standardisés sont en cours de développement pour soutenir les rapports entre les départements.
• Le rapport indique que les SPF administrent la taxation foncière et les achats pour la Ville, mais cette décision ne modifie pas ces responsabilités.

Argent#

La Ville indique que la réception du rapport n'a pas d'impact financier immédiat.

• Le rapport liste un budget d'investissement des SPF pour 2026 de 16,5 millions de dollars; la décision du Conseil n'a pas approuvé ce montant.
• Le personnel indique que l'utilisation accrue du Programme d'aide à la taxe foncière et les perturbations du service postal ont ajouté des coûts, que les SPF ont gérés dans leur budget approuvé.
• Le personnel indique que de futurs rapports pourraient identifier les ressources nécessaires si des examens mensuels soutenus se poursuivent; cette décision n'approuve pas de personnel ou de financement supplémentaires.

Ce qui n'est pas clair#

• Le rapport ne précise pas un calendrier ou un format pour les examens prévus dans tous les départements de la Ville.
• Il ne dit pas si de futurs examens nécessiteront des ressources supplémentaires ni combien ces ressources pourraient coûter.
• Le personnel indique que 8,3 millions de dollars du budget d'investissement des SPF pour 2025 sont restés non dépensés à la fin de l'année en raison du calendrier des projets et des reports; le rapport ne donne pas de date d'achèvement pour ces projets.

Argument pour#

• Le personnel de la Ville indique que les examens budgétaires département par département visent à aider le Conseil à comprendre la mise en œuvre du budget et à surveiller les pressions financières.
• Le personnel rapporte que les dépenses d'exploitation réelles des SPF sont restées dans le budget de 2023 à 2025, tout en expliquant que la variance favorable est tombée à 1,1 million de dollars en 2025.
• Le personnel indique que le sous-dépense d'investissement reflète largement le calendrier des projets pluriannuels, plutôt que des changements dans la portée des projets ou les besoins de financement.

Argument contre#

• Le personnel de la Ville identifie l'augmentation des salaires et d'autres coûts comme un risque pour les budgets futurs.
• Le personnel avertit également que des retards impliquant des fournisseurs de logiciels ou des délais informatiques de la Ville pourraient retarder les avantages des projets et augmenter les fonds d'investissement reportés.
• Le rapport fournit un aperçu financier, mais cette décision ne fixe pas d'exigences d'examen, de délais ou d'actions de suivi pour traiter ces risques.