Résumé#

Le Comité exécutif a adopté une motion recommandant au Conseil de recevoir l'Aperçu du Département des personnes, de l'innovation et des services collaboratifs pour le Dossier corporatif. Il s'agit d'une recommandation, et non de la décision finale du Conseil. Le personnel de la ville indique que le rapport vise à améliorer la surveillance par le Conseil de la mise en œuvre du budget.

• Le rapport présente les résultats budgétaires 2023–2025 des Services des personnes, de l'innovation et de la collaboration ainsi que ses budgets pour 2026.
• Il enregistre que le budget de fonctionnement de base du département est passé de 167,7 millions de dollars en 2023 à 188,9 millions de dollars en 2026 ; le budget de fonctionnement rapporté pour 2026 est de 212,2 millions de dollars, y compris 23,2 millions de dollars de financement ponctuel pour la licence de logiciels d'entreprise.
• La motion n'approuve pas de nouvelles dépenses ni ne modifie les services, les frais, les taxes ou l'admissibilité de quiconque à un avantage.

Ce que cela signifie pour vous#

• Calgariens et entreprises : La motion du comité ne modifie pas directement les services de la ville ni la manière d'y accéder.
• Conseil et personnel de la ville : Si le Conseil reçoit le rapport, il devient partie intégrante du Dossier corporatif. La motion du comité n'ordonne pas au personnel de prendre d'autres mesures.
• Employés de la ville : Le rapport décrit les changements de personnel et d'organisation, mais la motion ne modifie pas le personnel ni les conditions d'emploi.

Argent#

La motion n'a aucun impact financier anticipé, selon le rapport.

• Le rapport indique que le budget de fonctionnement du département pour 2026 est de 212,2 millions de dollars, y compris 23,2 millions de dollars de financement ponctuel, et que son budget d'investissement pour 2026 est de 57,1 millions de dollars.
• Le personnel de la ville rapporte que les dépenses d'investissement de 2025 étaient de 39,0 millions de dollars, avec 21,4 millions de dollars des 60,4 millions de dollars de budget non dépensés à la fin de l'année, principalement en raison du calendrier des projets et de la livraison par phases.
• Ces chiffres sont des budgets et des dépenses rapportés, et non un nouveau financement approuvé par la motion du comité.

Ce qui n'est pas clair#

• Les documents ne précisent pas quand le Conseil examinera la recommandation du comité.
• Le rapport décrit les tendances budgétaires mais ne fixe pas de nouvelles mesures ou cibles pour les dépenses futures.
• Le personnel de la ville indique que les changements organisationnels de 2026 ont un impact limité sur le budget consolidé, mais ces changements affectent les comparaisons d'une année à l'autre.

Argument en faveur#

• Le personnel de la ville affirme que recevoir le rapport soutiendrait la surveillance par le Conseil de la mise en œuvre du budget en rassemblant les tendances de dépenses départementales et leurs moteurs.
• Le rapport identifie la réduction des sous-dépenses du budget de fonctionnement et le calendrier des projets d'investissement comme des domaines à surveiller par le Conseil.

Argument contre#

• Les chiffres du rapport couvrent différentes structures organisationnelles : le personnel de la ville indique que certaines fonctions ont été déplacées en 2026, ce qui affecte les comparaisons directes d'une année à l'autre.
• Le personnel de la ville identifie une pression future due aux salaires et à l'inflation, et indique que des retards dans les projets technologiques pourraient différer les avantages prévus et augmenter les reports de budget.