Résumé#

Le Comité exécutif a adopté une motion recommandant que le Conseil reçoive le rapport budgétaire du Service juridique, des services législatifs et du département de la sécurité pour le dossier corporatif. Cela n'approuve pas un nouveau budget ni ne modifie les services de la Ville ; la décision du Conseil est toujours la prochaine étape. Le personnel de la Ville indique que le rapport vise à améliorer la compréhension du Conseil des tendances budgétaires.

• Le rapport examine les résultats financiers du département pour 2023–2025 et ses budgets pour 2026.
• Le budget de fonctionnement du département est passé de 58,4 millions de dollars en 2023 à 72,0 millions de dollars en 2026. Son budget d'investissement pour 2026 est de 9,2 millions de dollars.
• L'effectif du département a augmenté de 44 postes équivalents temps plein, passant de 433 en 2023 à 477 en 2026.
• La motion du comité, présentée par la conseillère Kelly, a été adoptée par 7 voix contre 0. Les documents ne nomment aucun membre ayant voté contre.

Ce que cela signifie pour vous#

• Calgariens : La recommandation du comité ne modifie pas directement les impôts, les frais, l'admissibilité à un avantage ou les services de première ligne. Elle demande au Conseil de recevoir un aperçu financier.
• Conseil : Si le Conseil reçoit le rapport, il sera inscrit au dossier corporatif. Le comité n'a pas approuvé de nouvelles dépenses par cette motion.
• Personnel de la Ville : Le rapport décrit le travail et les budgets existants, y compris les services juridiques, les élections, la sécurité et l'assurance. Il ne crée pas de nouveau département ou programme.

Argent#

Le rapport fournit des chiffres budgétaires mais indique que sa réception n'a pas d'impact financier immédiat.

• Le budget de fonctionnement du département pour 2026 est de 72,0 millions de dollars ; son budget d'investissement pour 2026 est de 9,2 millions de dollars.
• Le personnel rapporte que les dépenses de fonctionnement réelles ont augmenté de 40,1 millions de dollars en 2023 à 75,6 millions de dollars en 2025. Le département a eu un écart favorable de 18,3 millions de dollars en 2023, un budget équilibré en 2024, et un écart défavorable de 1,8 million de dollars en 2025.
• Le personnel indique que les demandes d'assurance et les responsabilités liées aux litiges étaient des causes majeures des fluctuations d'une année à l'autre. Le rapport cite également l'augmentation des primes d'assurance, les coûts des élections, les demandes de sécurité et les coûts salariaux comme des pressions.
• La motion elle-même n'autorise pas de financement ou de personnel supplémentaires.

Ce qui est flou#

• Le Conseil n'a pas encore décidé s'il recevra le rapport.
• Le matériel fourni fait référence à des pièces jointes budgétaires détaillées, mais n'inclut pas leur contenu. La répartition des dépenses par service, projet ou année est donc floue.
• Le rapport décrit les risques pour les budgets futurs mais ne donne pas de prévisions sur leur taille probable.

Argument en faveur#

• Le personnel de la Ville indique que l'aperçu soutient la surveillance du Conseil sur le budget quadriennal en montrant les dépenses passées et les raisons des écarts.
• Le personnel identifie les demandes d'assurance et les responsabilités liées aux litiges comme des coûts volatils, ce qui peut aider le Conseil à comprendre pourquoi les résultats ont varié entre 2023 et 2025.
• Le rapport identifie également l'augmentation des coûts de sécurité et d'élections, les changements de personnel et les projets d'investissement, fournissant au Conseil des informations sur les pressions sur le département.

Argument contre#

• Le rapport ne fournit pas, dans le matériel fourni, une répartition détaillée du budget de fonctionnement de 72,0 millions de dollars ou du budget d'investissement de 9,2 millions de dollars. Cela limite ce que les chiffres montrent sur des services ou projets spécifiques.
• Le personnel de la Ville avertit que les coûts d'assurance et de litige, l'augmentation des primes et les coûts salariaux pourraient exercer une pression sur les budgets de fonctionnement futurs. Le rapport ne quantifie pas cette pression possible.
• Le personnel identifie également les retards dans l'approvisionnement, la livraison des fournisseurs et la mise en œuvre de la technologie comme des risques qui pourraient retarder les avantages des projets d'investissement prévus.