Résumé#

Le Comité exécutif a adopté une motion recommandant que le Conseil reçoive l'Aperçu du budget du département des services d'infrastructure pour le dossier corporatif. Il s'agit d'une recommandation au Conseil, et non d'une décision approuvant un nouveau budget ou modifiant des services ; la prochaine étape du Conseil n'est pas indiquée dans le matériel. Le personnel de la ville indique que l'objectif du rapport est de fournir au Conseil et aux Calgaryens plus d'informations sur la performance financière du département.

• Le rapport examine la performance financière des services d'infrastructure de 2023 à 2025 et résume ses budgets et son personnel pour 2026.
• Le budget d'exploitation net des services d'infrastructure pour 2026 est de 86,1 millions de dollars, et son budget d'immobilisations pour 2026 est de 2 870 millions de dollars.
• Le département compte 874,5 équivalents temps plein en 2026, contre 579,5 en 2023.
• La motion du comité recommande uniquement de recevoir le rapport ; elle ne demande pas au personnel d'apporter des modifications ou d'approuver de nouvelles dépenses.

Ce que cela signifie pour vous#

• Calgaryens et contribuables : Le rapport fournit des informations budgétaires, mais cette décision du comité ne modifie pas elle-même les impôts, les frais, les services ou les projets d'infrastructure.
• Conseil : Si le Conseil suit la recommandation, il recevra le rapport pour le dossier corporatif. Aucun examen ou action supplémentaire n'est requis par cette motion du comité.
• Personnel de la ville : Le rapport décrit les budgets et les risques du département. La motion n'ordonne pas au personnel de prendre des mesures supplémentaires.

Argent#

Recevoir le rapport n'a pas d'impact financier immédiat, selon le personnel de la ville.

• Les chiffres rapportés incluent un budget d'exploitation net de 86,1 millions de dollars pour 2026 et un budget d'immobilisations de 2 870 millions de dollars ; ce ne sont pas de nouvelles approbations faites par cette motion.
• Le personnel de la ville rapporte que les dépenses d'immobilisations ont augmenté de 831 millions de dollars en 2023 à 1 244 millions de dollars en 2025.
• Le rapport indique que le budget d'immobilisations de 2026 représente environ 64 % du budget d'immobilisations total approuvé de la ville.

Ce qui est flou#

• Le matériel ne montre pas la décision du Conseil concernant la recommandation du comité.
• Il ne dit pas si le Conseil exigera des rapports supplémentaires ou prendra des mesures concernant les pressions budgétaires et les risques identifiés.
• Le rapport note des tableaux détaillés dans une annexe, mais ces tableaux ne sont pas inclus dans le matériel fourni.

Argument en faveur#

• Le personnel de la ville affirme que le rapport soutient la transparence financière et la surveillance du budget quadriennal par le Conseil.
• Le personnel rapporte que les dépenses d'exploitation nettes réelles du département étaient dans les limites de 1 % des budgets approuvés en 2024 et 2025.
• Recevoir le rapport pour le dossier donne au Conseil un aperçu global du département sans, à lui seul, modifier les budgets ou les services.

Argument contre#

• Le personnel de la ville identifie des pressions financières continues dues aux besoins en immobilisations, à la croissance de la population, à l'état des actifs et à l'inflation de la construction. Recevoir le rapport seul ne répond pas à ces pressions.
• Le personnel identifie également des risques pour la livraison des projets en raison des conditions économiques, des défis d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement, et de la capacité de livraison. La motion ne nécessite pas de réponse à ces risques.
• Un rapport reçu pour le dossier peut fournir des informations sans établir d'autres actions ou suivis du Conseil.